Aina syitälähteä liikkeelle Kaupunkistrategian arviointi Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ToimialajohtajaTommi Laitio Valtuustoseminaari4.-5.2.2021 Onnistumiset ja haasteet kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla Onnistumiset Haasteet ja kehittämiskohteet Keskeiset muutosmittarit 2021(2017) Maailman toimivin kaupunki √Osallisuuden vahvistuminen palvelu-ja tilasuunnittelussa, mm. Oodi, Hertsi, Kisahalli √Asiakaslähtöisyyden uudet menetelmät (NPS, Kaupunkilaisprofiilit) √Digitalisten palvelujen ratkaisutoimisto oOsallisuus, yhdenvertaisuus ja asiakaslähtöisyys osittain pistemäistä oDigikehityksen kiinteämpi integrointi palvelutuotantoon oKaupunkitasoisenhankejohtamismallin puute •Net PromoterScore-kehitys: 38 (6-12/2018) 40 (2019) 42 (1-10/2020) Kestävän kasvun turvaaminen kaupungin keskeisin tehtävä √Oodin valmistuminen lähikirjastoja vaarantamatta jakirjastojen jatkuva uudistuminen √Etsivän ja jalkautuvan nuorisotyön laajentuminen, nuorisotyön tietoperustainen alueidenmyönteisen erityiskohtelun malli √Tilojen avaaminenkaupunkilaisten käyttöön (Varaamo) √Palvelujen rohkea uudistuminen koronatilanteessa, mm. etäpalvelut, jalkautuva työ, Helsinki-apu, pks-yhteistyö oSyrjäytymisen ehkäisyn ja hyvinvoinnin edistämisen sirpaleisuus eri ohjelmarakenteissa oTilanvarauksen kaupunkitasoinen järjestelmäkehitys, yhteistyö ja hallintamalli vielä lähtökuopissa oHarrastustoiminnan kaupunkiyhteiset tavoitteet jatoimenpiteet määrittelemättä,harrastustieto hajanaista •Oodin avaamisen myötä 3,1 milj. uutta kävijää kirjastoissa 2019 •91 uutta tilaa Varaamoon 2017-> 2020 •Harrastamisen lisääntyminen 4-5 -luokka- asteella ja väheneminen 8-9 -luokka-asteella Uudistuvat palvelut √Liikkumisen edistämisen laajamittainen yhteistyö sekä ohjelman tieto-ja tutkimusperustaisuus √Merellisyyden kaupunkiyhteisyys sekä sen toimenpiteet, esim. Helsinki Biennaali √Kasko-yhteistyön vahvistuminen, mm. yhteiset sitovat tavoitteet, digitaaliset työkalut, nuortenosallisuus oMerellisen kokonaisuuden omistajuus jatkossa oKestävän kehityksen,erityisesti ekologisen kestävyyden, näkyminen kaikessa toiminnassa •Ks. Liikkumisvahti.hel.fi Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan kaupungin perusta √Nettobudjetoinnin käyttöönotto sekä yksikkökustannusten maltillinen kehitys √Henkilöstökokemuksen jatkuva paraneminen √Itseohjautuviin tiimeihin ja alueelliseen yhteistyöhön perustuva organisoituminen resurssipulan ratkaisijana, mm. kirjastoissa oEsihenkilötyön kuormittuminen, raskaat talous-ja henkilöstöjärjestelmät oInnovatiiviset budjetoinnin käytännöt, strategisen budjetoinnin vahvistaminen oVerkkokaupan puuttuminen •Valmentavan johtamisen indeksi (Kunta10- kysely) 2018: 67 (HKI 68,8) 2020: 71,9 (HKI 73) Helsinki vahvistaa ja monipuolistaa edunvalvontaansa √Taide kaupungin uudistajana, mm. taide-ja kulttuurivisio, museoiden uudistuminen, kulttuurin kummilapset -hanke, kulttuurinen vanhustyö √Kuuden suurimman kaupunkien vapaa-aikatoimen yhteistyö oTapahtumaedunvalvonnan pistemäisyys oKansainvälisten asioiden fragmentaarisuus ja resursoimattomuus toimialalla Maailman toimivin kaupunki Onnistumiset •Asiakaskokemuksen ymmärtäminen ja parantaminen •Digikehitys: avoin data, henkilöstön osaaminen, ketterä kehitys, asiakaslähtöisyys Haasteet •Yhdenvertainen osallisuus •Asiakastiedon ja palautteiden systemaattinen hyödyntäminen Kestävän kasvun turvaaminen Onnistumiset •Rohkeasti uudistuva kirjasto •Jalkautuva nuorisotyö •Varaamo •Lastenkulttuuri ja kulttuurinen vanhustyö Haasteet •Syrjäytymisen ehkäisyn sirpaleisuus ja alueellisten rakenteiden puute •Tilojen avaaminen kansalais-ja kulttuurikäytölle •Harrastuskulttuurin muutos ja drop-out-ilmiön vähentäminen 0 2 4 6 8 10 2016 2017 2018 2019 2020 Kirjastokäynnit 2016-10/2020 (milj.) Alueellliset kirjastopalv. Oodi & Kirjasto 10 *) 75% 80% 85% 90% 95% 100% 2017 2019 Harrastavat lapset ja nuoret Lähde: Kouluterveyskysely 2017-2019 perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokan oppilaat perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokan oppilaat 0 50 100 150 Varaamon lisätyt Helsingin TILAT tulossa varattavaksi Varaamossa varattavissa olevat tilat Uudistuvat palvelut Onnistumiset •Liikkumisohjelma •Merellinen yhteistyö •Nopea uudistumiskyky kriisin keskellä (Helsinki-apu) Haasteet •Kestävä kehitys kaikissa päätöksissä •Koronan vaikutukset kumppaneille Vastuullinen taloudenpito Onnistumiset •Tulokehitys •Valmentava johtaminen ja henkilöstökokemus Haasteet •Esihenkilöiden kuormitus •Korona vei noin kolmanneksen tuloista jakasvatti kumppaneidentarvetta tuelle 68,8 73 67 7… 64 66 68 70 72 74 2018 2020 Kunta10-kyselyn valmentavan johtamisen indeksin kehitys HELSINKI KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN TOIMIALA 0% 5% 10% 15% 20% 0 10000 20000 30000 40000 2017 2018 2019 TP2020* TB2021 Tulojen kehitys 2017- 2021. Tulot euroina (1 000 €) sekä tulojen osuus menoista (%) Tulot % Edunvalvonta Onnistumiset •Taide-ja kulttuurivisio •Liikkumisohjelma •Kansalliset ja kansainväliset verkostot •Kansainväliset ja kansainväliset tunnustukset (Oodi, Liikkumisohjelma) •Kuva tuotti hyviä uutisia Helsingistäkansallisesti ja kansainvälisesti Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Kuva, joka sisältää kohteen lumi, ulko, puu, kuljetus Kuvaus luotu automaattisesti