HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunginvaltuuston seminaari 4.-5.2.2021 Kaupunginkanslia Talouskehitys strategiakaudella 2017-2020 Kaupunkistrategian 2017-2021 toimintamenojen kehitystä koskevan tavoite koostuu väestönkasvusta, kustannustason muutoksesta ja organisaatiouudistuksen mahdollistamasta toimintojen tehostumisesta, joka hyödynnetään siten, että kokonaistuottavuuden 0,5 % vuotuisella nousulla katetaan osa väestönlisäyksen aiheuttamasta toimintamenojen lisäystarpeesta. Vuosittain tavoitteen mukainen menokasvu on ollut seuraava: Strategiatavoitteen tarkastelu 2017 2018 2019 2020 Väestönkasvun %-m. (väestöennuste kesäkuu 2020) 1,11 1,27 0,74 0,89 Peruspalvelujen hintaindeksin %-m. (lokakuu 2020) -2,1 1,4 2,1 0,9 Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista -0,99 2,67 2,84 1,79 Tuottavuuden parantaminen -0,5 %-yksikkö -1 -0,5 -0,5 -0,5 Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu-% -1,99 2,17 2,34 1,29 Kaupunkistrategiassa 2017-2021 on todettu lisäksi, että Helsinki tavoittelee yksikkökustannuksissa muiden suurten kaupunkien keskiarvoa. Seuraavissa taulukoissa on esitetty kaupunginkanslian ja toimialojen toteutunut menokehitys talousarviokohdittain vuosina 2017 - 2020. Mikäli vuoden 2017 tiedot eivät ole kesken vuotta tehdyn organisaatiomuutoksen takia vertailukelpoisia vuosien 2018-2020 tietojen kanssa, on vuoden 2017 tiedot jätetty pois. Vuoden 2020 tiedot ovat toteuma-arvioita tammikuun puolivälistä ja ne tarkentuvat tilinpäätökseen edetessä. Yksikköhintojen kehitystä kuvaavissa tiedoissa on esitetty toimialan keskeisimmät suoritteet, joiden tuottamisesta aiheutuvat menot ovat vähintään 4-5 % kyseisen ta-kohdan menoista. Suoritteen painoarvon lisäksi on ilmoitettu siitä aiheutuvat menot tuhansina euroina. Suoritteiden yksikköhinnat ovat vuosien välillä keskenään vertailukelpoisia. Mikäli ko. suoritteelle on saatavissa vertailutiedoksi muiden kaupunkien vastaava yksikköhinta on nämä esitetty taulukossa. Vuoden 2020 vertailutietoja ei tältä osin ole. HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunginvaltuuston seminaari 4.-5.2.2021 Kaupunginkanslia Kaupunginkanslian talouskehitys strategiakaudella 2017-2020 Menokehitys talousarviokohdittain, 1 000 euroa Osuus ta-kohdan kokonaisuudesta TA-kohta 2017 2018 2019 2020 1 000 euroa % 1 40 ilman keskitettyjä eriä (ict + työllisyys) 56 211 58 982 63 230 64 400 Muutos edellisestä vuodesta 2 771 4 247 1 170 Muutos, % edellisestä vuodesta 4,9 % 7,2 % 1,9 % Yksikköhintojen kehitys 1 40 ilman keskitettyjä eriä (ict + työllisyys), euroa/asukas 87 91 97 98 64 400 54 % Muutos edellisestä vuodesta, euroa/asukas 461 Muutos, % edellisestä vuodesta 4,2 % 6,3 % 1,3 % HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunginvaltuuston seminaari 4.-5.2.2021 Kaupunginkanslia Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talouskehitys strategiakaudella 2017-2020 Menokehitys talousarviokohdittain, 1 000 euroa TA-kohta 2 00 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Muutos edellisestä vuodesta Muutos, % edellisestä vuodesta 2017 2018 1 138 775 2019 1 201 875 63 100 5,5 % 2020 1 246 586 44 711 3,7 % Osuus ta-kohdan kokonaisuudesta 1 000 euroa % Yksikköhintojen kehitys Varhaiskasvatus kunnallisessa päiväkodissa, euroa/asiakas Muutos edellisestä vuodesta, euroa/asiakas Muutos, % edellisestä vuodesta Kuusikon yksikköhinta Ero kuusikkoon 9 722 9 873 -151 9 836 114 1,2 % 9 965 -129 10 265 429 4,4 % 10 417 -152 329 494 27 % Perusopetus, euroa/asiakas Muutos edellisestä vuodesta, euroa/asiakas Muutos, % edellisestä vuodesta Kuusikon yksikköhinta (keskiarvo) Ero kuusikkoon 9 142 8 502 640 9 372 230 2,5 % 8 726 646 9 606 234 2,5 % 9 078 528 397 973 33 % Lukiokoulutus, euroa/asiakas Muutos edellisestä vuodesta, euroa/asiakas Muutos, % edellisestä vuodesta Kuusikon yksikköhinta (keskiarvo) Ero kuusikkoon 7 619 7 132 487 7 637 18 0,2 % 7 240 397 8 043 406 5,3 % 7 483 560 65 207 5 % Ammatillinen koulutus, euroa/asiakas Muutos edellisestä vuodesta, euroa/asiakas Muutos, % edellisestä vuodesta 12 073 11 997 -76 -0,6 % 11 709 -288 -2,4 % 117 732 10 % 3/8 HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunginvaltuuston seminaari 4.-5.2.2021 Kaupunginkanslia Kaupunkiympäristön toimialan talouskehitys strategiakaudella 2017-2020 Menokehitys talousarviokohdittain TA-kohta 3 10 01 Kaupunkirakenne Muutos edellisestä vuodesta Muutos, % edellisestä vuodesta 2017 2018 180 747 2019 196 770 16 023 8,9 % 2020 196 408 -362 -0,2 % 3 10 02 Rakennukset Muutos edellisestä vuodesta Muutos, % edellisestä vuodesta 279 384 288 103 8 719 3,1 % 303 898 15 795 5,5 % 3 10 03 Asuntotuotanto Muutos edellisestä vuodesta Muutos, % edellisestä vuodesta 12 101 12 645 544 4,5 % 15 509 2 864 22,6 % 3 10 04 HSL ja HSY -kuntayhtmien maksuosuudet Muutos edellisestä vuodesta Muutos, % edellisestä vuodesta 183 600 197 677 14 077 7,7 % 203 192 5 515 2,8 % 194 310 -8 882 -4,4 % 3 10 05 Pelastuslaitos Muutos edellisestä vuodesta Muutos, % edellisestä vuodesta 51 362 52 316 954 1,9 % 54 191 1 875 3,6 % 58 237 4 046 7,5 % 3 10 06 Tuki HKL-liikelaitokselle Muutos edellisestä vuodesta Muutos, % edellisestä vuodesta 18 935 15 232 -3 703 -19,6 % 16 000 768 5,0 % 19 893 3 893 24,3 % HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunginvaltuuston seminaari 4.-5.2.2021 Kaupunginkanslia Kaupunkiympäristön toimialan talouskehitys strategiakaudella 2017-2020 Yksikköhintojen kehitys Osuus ta-kohdan kokonaisuudesta 2017 2018 2019 2020 1 000 euroa % ASKA, kaavoitettu kokonaiskerrosala, euroa/kem2 7,7 7,4 7,6 10 989 6 % Muutos edellisestä vuodesta, euroa/kem2 -0,3 0,1 Muutos, % edellisestä vuodesta -3,3 % 1,9 % MAKE, luovutettujen asuntotonttien kerrosala, euroa/kem2 36,1 37,8 33,3 11 116 6 % Muutos edellisestä vuodesta, euroa/kem2 1,8 -4,6 Muutos, % edellisestä vuodesta 4,9 % -12,1 % RYA Katujen ylläpidon kustannukset, euroa/m2 2,9 3,2 3,0 63 292 34 % Muutos edellisestä vuodesta, euroa/m2 0,3 -0,2 Muutos, % edellisestä vuodesta 9,0 % -5,7 % RYA Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset, euroa/m2 2,1 2,4 2,1 19 306 10 % Muutos edellisestä vuodesta, euroa/m2 0,2 -0,3 Muutos, % edellisestä vuodesta 11,3 % -13,5 % RAVA, rakennusvalvonta-asioiden suoritteet, euroa/kpl 791 790 863 8 696 5 % Muutos edellisestä vuodesta, euroa/kpl -0,5 72,5 Muutos, % edellisestä vuodesta -0,1 % 9,2 % KAMI, kaupunkimittauksen muunnettu suorite, euroa/kpl 158 164 188 7 381 4 % Muutos edellisestä vuodesta, euroa/kpl 6,0 23,8 Muutos, % edellisestä vuodesta 3,8 % 14,5 % PYVA, valvontatapahtumaindeksi, euroa/kpl 24,6 37,3 26,7 9 724 5 % Muutos edellisestä vuodesta, euroa/kpl 12,7 -10,7 Muutos, % edellisestä vuodesta 51,5 % -28,6 % Rakennukset, Tilakannan tiloja vuokrauksessa, euroa/m2 148,3 146,8 151,7 303 898 100 % Muutos edellisestä vuodesta, euroa/m2 -1,6 4,9 Muutos, % edellisestä vuodesta -1,1 % 3,3 % ATT, rakennettujen ja peruskorjattujen asuntojen määrä, euroa/kpl 5 625 6 127 7 293 15 509 100 % Muutos edellisestä vuodesta, euroa/kpl 502 1 166 Muutos, % edellisestä vuodesta 8,9 % 19,0 % PEL, bruttokäyttömenot, euroa/asukas 79,7 80,5 82,9 88,4 58 237 100 % Muutos edellisestä vuodesta, euroa/asukas 0,8 2,4 5,5 Muutos, % edellisestä vuodesta 1,0 % 3,0 % 6,6 % HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunginvaltuuston seminaari 4.-5.2.2021 Kaupunginkanslia Kulttuuri ja vapaa-aika toimialan talouskehitys strategiakaudella 2017-2020 Menokehitys talousarviokohdittain TA-kohta 4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika, menot Muutos edellisestä vuodesta Muutos, % edellisestä vuodesta 4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika, toimintakate Muutos edellisestä vuodesta Muutos, % edellisestä vuodesta 2017 201 012 -172 263 2018 204 663 3 651 1,8 % -174 973 -2 710 1,6 % 2019 218 081 13 418 6,6 % -184 553 -9 580 5,5 % 2020 222 204 4 123 1,9 % -198 665 -14 112 7,6 % Osuus ta-kohdan kokonaisuudesta 1 000 euroa % Yksikköhintojen kehitys Liikuntapalvelukokonaisuus, nettomenot/asukas Muutos edellisestä vuodesta, nettomenot/asukas Muutos, % edellisestä vuodesta 97,4 102,8 5,4 5,6 % 110,3 7,5 7,3 % 123,2 12,9 11,7 % 71 350 32 % Nuorisopalvelukokonaisuus, nettomenot/asukas Muutos edellisestä vuodesta, nettomenot/asukas Muutos, % edellisestä vuodesta 45,5 45,5 0,1 0,2 % 46,3 0,8 1,7 % 46,0 -0,3 -0,6 % 29 241 13 % Kirjastopalvelukokonaisuus, nettomenot/asukas Muutos edellisestä vuodesta, nettomenot/asukas Muutos, % edellisestä vuodesta 53,0 54,5 1,6 3,0 % 62,4 7,8 14,3 % 62,9 0,6 0,9 % 39 729 18 % Kulttuuripalvelukokonaisuus, nettomenot/asukas Muutos edellisestä vuodesta, nettomenot/asukas Muutos, % edellisestä vuodesta 112,8 120,1 7,3 6,4 % 121,0 0,9 0,8 % 129,9 8,9 7,4 % 59 808 27 % HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunginvaltuuston seminaari 4.-5.2.2021 Kaupunginkanslia Sosiaali- ja terveystoimialan talouskehitys strategiakaudella 2017-2020 Menokehitys talousarviokohdittain 2017-2020 TA-kohta Sosiaali- ja terveyspalvelut Muutos edellisestä vuodesta Muutos, % edellisestä vuodesta 2017 1 434 243 2018 1 453 393 19 150 1,3 % 2019 1 506 766 53 373 3,7 % 2020 1 603 400 96 634 6,4 % Toimeentulotuki Muutos edellisestä vuodesta Muutos, % edellisestä vuodesta 16 875 13 531 -3 344 -19,8 % 13 170 -361 -2,7 % Vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut, toimintakate Muutos edellisestä vuodesta Muutos, % edellisestä vuodesta 3 217 7 085 3 868 120,2 % 3 030 -4 055 -57,2 % 2 314 -716 -23,6 % Apotti, toimintakate Muutos edellisestä vuodesta Muutos, % edellisestä vuodesta -1 368 -4 314 -2 946 215,4 % -13 745 -9 431 218,6 % -19 504 -5 759 41,9 % Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Muutos edellisestä vuodesta Muutos, % edellisestä vuodesta 630 773 651 993 21 220 3,4 % 690 523 38 530 5,9 % 691 000 477 0,1 % HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunginvaltuuston seminaari 4.-5.2.2021 Kaupunginkanslia Sosiaali- ja terveystoimialan talouskehitys strategiakaudella 2017-2020 Yksikköhintojen kehitys Osuus ta-kohdan kokonaisuudesta 2017 2018 2019 2020 1 000 euroa % Terveyspalvelut, euroa/asukas 2 275 2 299 2 368 2 605 Muutos, euroa/asukas 24 69 237 Muutos-% 1,1 % 3,0 % 10,0 % Viisikon yksikköhinta 2 309 2 392 2 446 Ero viisikkoon -34 -93 -78 Lastensuojelu, euroa/asiakas 17 332 18 852 21 742 22 476 Muutos, euroa/asiakas 1 520 2 890 734 Muutos-% 8,8 % 15,3 % 3,4 % Kuusikon yksikköhinta 16 857 17 365 18 799 Ero kuusikkoon 475 1487 2943 Vammaispalvelut, euroa/asiakas 13 231 13 128 14 020 11 429 Muutos, euroa/asiakas -103 892 -2 591 Muutos-% -0,8 % 6,8 % -18,5 % Kuusikon yksikköhinta 12 391 13 206 13 167 Ero kuusikkoon 840 -78 853 Kotihoito, euroa/suorite 36 35 37 36 Muutos, euroa/suorite -1 2-1 Muutos-% -2,8 % 5,7 % -2,7 %