Strategian toteutuminen strategiamittareiden valossa Kaupunginvaltuuston seminaari 4.-5.2.2021 Meillä on innostava strategia ja 5 selkeää strategista päämäärää. A close up of a map Description automatically generated Strategian 2017 –2021 tavoitteet ja mittarit Mittarit 2017-2021 strategian arvioinnissa •Kaupunkistrategian viittä päätavoitetta vasten on kaupunginhallituksessa keväällä 2018 ja 2019 päätetty näitä kuvaavista mittareista. •Ylätason mittareita on yli 50,jotka jakautuvat laajaan noin 140 seurattavan mittarin kokonaisuuteen. •Kaupunginhallituksessa hyväksytyistä mittareista on 2017-2021 strategian arviointia varten Q4/2020 toteumasta on koottu •Kriittiset erityisen positiivisesti tai negatiivisesti kehittyneet mittarit •Strategian onnistumisten ja kehityskohteiden kannalta tärkeimmät nostot sekä •Arvioita strategisten tavoitteiden toteutumisesta ja trendistä mittaridataa hyödyntäen. Onko Helsinki mittareiden valossa toimivampi kaupunki? Kestävän kasvun turvaaminen Uudistuvat palvelut Vastuullinen taloudenpito •Erityisesti kaupunkirakenteen ja asumisen kehittämisessä sekä päästövähennyksissä hyvää tavoitteen mukaista kehitystä •Strategian mukaista positiivista etenemistä peruspalveluissa mm. asiakaslähtöisyydessä •Digitalisaatioedennyt kiihtyvällä tahdilla •Valtuustokauden alkupää eteni tuottavuustavoitetta lukuun ottamatta suunnitellusti •Keskustan ja alueiden elinvoimaisuus •Päästövähennysohjelman suuremmat kokonaisuudet ja vivut Positiivista kehitystä Haasteita + ? 1/2021 KESTÄVÄN KASVUN TURVAAMINEN Yleinen viihtyisyys ja turvallisuus •Asukkaiden kokema turvallisuusparantunut lähtötasoon verrattuna. (+3,5% 2015 > 2018) •AsukkaidenhalukkuussuositellaHelsinkiäasuinpaikkana lisääntynytHelsinki-barometrissa 2019>2020 •Rikoksilla oirehtivienalle 15-v ja 15-17 - vuotiaidennuorten määrä lisääntynyt (2018>2019) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen •Yhä useampi kokeeelämänlaatunsakeskimäärin hyväksi (+5,6% 2015>2018) •Terveytensä keskitasoiseksitai sitä huonommaksi kokevien osuus pienentynyt hieman (-1,6% 2015>2018) •Strategiamittareiden tiedot ovat ajalta ennen koronaa •Koronakriisi on vähentänyt hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen käyttöä ja tuotantoa Väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot •Huono-osaisuusyleisellä tasolla vähentynyt. Korona-ajalta ei vielä seurantatietoa, (Huono-osaisuusindeksi 2018>2019) •Työttömyyskääntyikasvuun koronan myötä (+4,9% 2019/11 > 2020/11) •Alueiden eriytymiskehitys jatkui (useita indikaattoreita) •Elintavoistajohtuvat riskitekijät (painoindeksi ja verenpaine) yleistyneet 1/2021 KESTÄVÄN KASVUN TURVAAMINEN Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy •Työn ja koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten osuus pienentynyt lähtötilanteeseen verrattuna (2016>2018). •Ala-asteikäisten harrastaminenyleistynyt (4,9% 2018>2019) •Ilman peruskoulun jälkeistä opiskelupaikkaa jääneiden osuus on ennallaan (2017>2019) •Lasten ja nuorten psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät ongelmat ovat yleistyneet (7/8 mittaria negatiivinen kehitys 2017>2019) Liikkumisen edistäminen •Vähintääntunnin päivässä liikkuvien nuorten määrä kasvanut (2017>2019) •Kuntoliikuntaa tai urheilua harrastavienaikuistenmäärä kasvanut (2015>2018) •Vähintääntunnin päivässä liikkuvien lasten määrä vähentynyt (2017>2019) •Peruskouluikäisten fyysinen toimintakyky yleisesti ottaen heikentynyt, erityisesti tytöillä (2016>2020) Ekologisesti kestävä kehitys •Kasvihuonekaasujenkokonais-ja asukaskohtaiset päästöt vähentyneet vuodesta 1990, kasvoivat 2018>2019 •Ilmanlaatuyleisesti ottaen parantunut (2018>2019) •Pyöräliikenteenmäärä lisääntynyt (+7,6% 2019>2020 •Päästötavoitteisiin 2035 pääseminen on haasteellista 1/2021 KESTÄVÄN KASVUN TURVAAMINEN Kaupunkirakenteen toiminnallisuus •Asuntotuotantokasvanut selvästi (6736>7280, 2019>2020) •Liike-ja palvelukeskusten sekä lähikeskustojen sekä raideliikenteen saavutettavuus parantunut (asukasmäärä kasvanut 15 min etäisyydellä) •Helsinginydinkeskustassa vierailevien määrä on romahtanut korona-aikaa edeltävään tasoon verrattuna (-40,8% 2019>2020) Elinvoimaisuus, matkailu •Valtuustokauden alkupuolella ennen koronaa matkailussa ja kongresseissa oli hyvä kehitys •Matkailijoidenmäärä romahti koronan myötä (yöpymiset -64% 2019>2020) •Työperusteinen maahanmuuttovähentynyt koronan myötä (-42% 2019>2020) 1/2021 UUDISTUVAT PALVELUT Asukaslähtöisyys ja osallisuus •Osallistuvanbudjetoinnin äänestysprosentti (8,6%) •Asukasosallisuudentoteutuminen toimialoilla •Yhtenäisempää tapaa kaupungin asiakaskokemuksen seuraamiseen kehitetään mm. hel.fi uudistuksen yhteydessä Digitaalisuus •Digitalisaatio-ohjelmillavauhditettu palvelujen ja ennen kaikkea yhteisten mahdollistajien kehitystä (esim. digitaalinen perusta) •Yhteinen digitaalisaatio-ohjelma mahdollistaa mm. paremmat strategiset indikaattorit palvelukehitykseen Oppiminen, koulutus, oppimisympäristöt •Varhaiskasvatuksenosallistumisaste kasvanut (2017>2019) •Lähikoulun valinneidenosuus 1. ja 6. luokalla kasvanut (2017>2020) •Ylioppilaskirjoitustentulokset (2017>2020) •PISA-tuloksia ja Karvinvaltakunnallisia oppimistuloksia ei ole saatu tarkennettua Helsinkiin. 1/2021 UUDISTUVAT PALVELUT Yritystoiminta ja elinkeinoelämä •Yksityisen sektorin työpaikkojenmääräkasvoi 2017- 2019vuosi väestöänopeammin •Yritysten halukkuus suositella Helsinkiäsijaintipaikkana nousi 2018, laskenut 2020 •Yksityisen sektorin työpaikkamäärälaskussa 2020 Henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen •Henkilöstökokemusja johtaminen (vaikutusmahdollisuudet työssä +5,8% 2016>2020) •Työn hallintaei ole parantunut (2016: 3,64 > 2020: 3,65) Saavutukset Huomioitajatkoa varten 1/2021 VASTUULLINEN TALOUDENPITO Taloudellisesti kestävä kehitys •Lainakanta/asukas ennen koronakriisiä •Kassan riittävyys •Taloudellinen kokonaistuottavuus •Työllisyysaste •Yhteisöveronjako-osuus •Investointitulorahoitus-prosentti •Lainakanta kasvussa Saatteeksi keskusteluun seminaarissa 4.-5.2.2021 •Kaupunginhallituksen hyväksymät mittarit kuvaavat strategian vaikuttavuutta sekä toimintaympäristön muutosta. •Lisäksi toimialojen ja keskushallinnon strategia arvioinnin esityksissä on koostettu toimenpiteiden vaikuttavuuteen liittyviä onnistumisia ja mittareita. •Mitkä ovat tärkeimmät opitmittareiden pohjalta? Gauge