Helsingin kaupunki | Esityslista | 32/2013 | 1 (1) |
Kaupunkisuunnittelulautakunta |
|
| |
|
| Hp/1 | |
| 26.11.2013 |
| |
|
|
| |
1
Talousarvion toteutumisennuste 4/2013 (b-asia)
HEL 2013-005107 T 02 02 01
Päätösehdotus
Lautakunta päättänee merkitä talousarvion toteutumisennusteen 4/2013 tiedoksi ja lähettää sen talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle huomioonotettavaksi.
Talouden kehitys
Kaupunginhallituksen 28.11.2012 antamien talousarvion 2013 noudattamisohjeiden mukaan virastojen ja laitosten on annettava lauta- ja johtokunnille talousarvion toteutumisennuste, joka laaditaan neljä kertaa vuodessa. Ennuste lähetetään kaupungin keskuskirjanpitoon muiden kuukausiraporttien yhteydessä. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.
Tulosbudjetin toteutumisennuste / tilanne 20.11.2013
KSV(sisältää ylitysoikeuden) | | TUBU 2013 | Ennuste | Ero |
TOIMINTATUOTOT |
|
|
|
|
Myyntituotot | 2 936 | 6 000 | 6 000 | 0 |
Maksutuotot | 235 807 | 210 000 | 210 000 | 0 |
Tuet ja avustukset | 190 029 | 0 | 0 | 0 |
Vuokratuotot | 2 419 | 7 000 | 7 000 | 0 |
Muut toimintatuotot | 97 829 | 100000 | 100 000 | 0 |
YHTEENSÄ | 529 020 | 323 000 | 323 000 | 0 |
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
|
Henkilöstökulut | 15 738 917 | 18 802 000 | 18 802 000 | 0 |
- Palkat ja palkkiot | 11 712 646 | 14 013 000 | 14 013 000 | 0 |
- Henkilösivukulut | 4 026 271 | 4 789 000 | 4 789 000 | 0 |
Palvelujen ostot | 3 178 785 | 5 385 000 | 4 735 000 | -650 000 |
- Asiantuntijapalvelut | 1 573 954 | 3 101 000 | 2 451 000 | -650 000 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 519 458 | 873 000 | 873 000 | 0 |
Avustukset | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
Vuokrakulut | 2 736 449 | 3 038 000 | 3 038 000 | 0 |
- Kiinteistöjen vuokrat | 1 897 406 | 2 661 000 | 2 661 000 | 0 |
Muut toimintakulut | 14 741 | 18 000 | 18 000 | 0 |
YHTEENSÄ | 22 213 350 | 28 141 000 | 27 491 000 | -650 000 |
TOIMINTAKATE | -21 684 330 | -27 818 000 | -27 168 000 | -650 000 |
POISTOT | 1 246 120 | 1 613 000 | 1 613 000 | 0 |
TULOS | -22 930 450 | -29 431 000 | -28 781 000 | -650 000 |
IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA | ||||
Atk-laitteet | 185 316 | 268 000 | 268 000 | 0 |
Muut hankinnat | 207 586 | 882 000 | 692 000 | -190 000 |
YHTEENSÄ | 392 902 | 1 150 000 | 960 000 | -190 000 |
Tulosbudjetin ennustetaan toteutuvan yllä olevan arvion mukaisesti. Toimintakuluihin varatuista määrärahoista ennustetaan tässä vaiheessa jäävän käyttämättä 650 000 euroa.
Asiantuntijapalveluihin varattuja määrärahoja arvioidaan jäävän käyttämättä noin 650 000 euroa. Näiden konsulttitöiden käynnistys on siirtynyt vuodelle 2014. Näitä töitä ovat mm. Östersundomin maankäyttöön liittyvät selvitykset sekä metrohankesuunnittelu ja yleiskaavaan liittyviä selvityksiä ja Raide-Jokerin hankesuunnitelma.
Irtaimen omaisuuden perushankintaan vuodelle 2013 varatut määrärahat käytettäneen kokonaisuudessaan muilta osin kuin liikennevalojen keskusjärjestelmän uusimiseen varattujen määrärahojen suhteen, joista jäänee käyttämättä 190 000 euroa teknisten määrittelyjen ja testien pitkittymisen vuoksi.
Viraston toiminnan kannalta on tärkeää, että käyttämättä jääneet määrärahat voitaisiin siirtää seuraavalle vuodelle.
Toiminnalliset tavoitteet
Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutunevat seuraavasti:
- Tavoite: Laaditaan AM-ohjelman mukaisesti asemakaavoja 5 000 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle (tarkoittaa noin 450 000 k-m²:n kaavoittamista).
- Toteutumisennuste: 5 000 asuntoa/450 000 k-m²(tavoite toteutunee).
- Tavoite: Asemakaavoitetusta asuntokerrosalasta vähintään 1 250 asuntoa on täydennysrakentamista (noin 110 000 k-m²).
- Toteutumisennuste: 1 250 asuntoa/noin 110 000 k-m² (tavoite toteutunee).
- Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan on yli 73 %.
- Toteutumisennuste: > 73 % (tavoite toteutunee).
- Tavoite: Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä on yli 21 %.
- Toteutumisennuste: < 21 % (tavoite ei toteutune).
Muiden toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:
- Tavoite: Turvataan elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyville paikoille.
- Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
- Tavoite: Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna vuoden 2010 tasoon (72,3 %). Tavoite mitataan vuosina 2012 ja 2014.
- Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
- Tavoite: Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa.
- Toteutumisennuste: 2 % (tavoite toteutunee).
- Tavoite: Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen.
- Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
Suoritteiden ennustetaan toteutuvan tavoitteiden mukaisesti:
- Tavoite: osayleiskaavat 7 kpl. Toteutumisennuste: 7 kpl (tavoite toteutuu).
- Tavoite: asemakaavaehdotukset 60 kpl. Toteutumisennuste: 60 kpl (tavoite toteutunee).
- Tavoite: liikennesuunnitelmat 65 kpl. Toteutumisennuste: 65 kpl (tavoite toteutunee).
Esittelijä
hallintopäällikkö
Outi Karsimus
Lisätiedot
Outi Karsimus, hallintopäällikkö, puhelin: 310 37364
outi.karsimus(a)hel.fi
Leila Koivulehto, suunnittelija, puhelin: 310 37343
leila.koivulehto(a)hel.fi
Riitta Koski, taloussihteeri, puhelin: 310 37097
riitta.koski(a)hel.fi
Tiedoksi
Talolus- ja suunnittelukeskus/Anu Turunen
Hallinto-osasto/Outi Karsimus
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 2100 | Kansakoulukatu 3 | +358 9 310 1673 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 10 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunkisuunnittelu@hel.fi | www.hel.fi/ksv | +358 9 310 37409 |
| FI02012566 |
|
| |||