Helsingin kaupunki | Esityslista | 39/2016 | 1 (1) |
Kaupunkisuunnittelulautakunta |
|
| |
|
| Hp/1 | |
| 13.12.2016 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
1
Kaupunkisuunnitteluviraston talousarvion toteutumisennuste 4/2016 (b-asia)
HEL 2016-004027 T 02 02 01
Päätösehdotus
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisennusteen 4/2016 tiedoksi ja lähettää sen kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle tiedoksi.
Esittelijän perustelut
Talouden kehitys
Kaupunginhallituksen 7.12.2015 antamien talousarvion 2016 noudattamisohjeiden mukaan virastojen ja laitosten on annettava lauta- ja johtokunnille talousarvion toteutumisennuste, joka laaditaan neljä kertaa vuodessa. Ennuste lähetetään kaupungin keskuskirjanpitoon muiden kuukausiraporttien yhteydessä. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.
TULOSBUDJETIN TOTEUTUMISENNUSTE / tilanne 30.11.2016
KSV | Toteuma | TUBU 2016 | Ennuste | Ero |
sis. ylitysoikeuden | 30.11.2016 |
|
|
|
TOIMINTATUOTOT |
|
|
|
|
Myyntituotot | 7 | 10 000 | 10 000 | 0 |
Maksutuotot | 273 577 | 300 000 | 300 000 | 0 |
Tuet ja avustukset | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
Vuokratuotot | 6 095 | 10 000 | 10 000 | 0 |
Muut toimintatuotot | 58 635 | 100 000 | 100 000 | 0 |
YHTEENSÄ | 338 314 | 470 000 | 470 000 | 0 |
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
|
Henkilöstökulut | 16 176 077 | 18 616 000 | 18 616 000 | 0 |
- Palkat ja palkkiot | 12 088 481 | 13 926 500 | 13 926 500 | 0 |
- Henkilösivukulut | 4 087 596 | 4 689 500 | 4 689 500 | 0 |
Palvelujen ostot | 2 730 848 | 4 163 000 | 3 763 000 | -400 000 |
- Asiantuntijapalvelut | 1 082 167 | 1 905 000 | 1 605 000 | -300 000 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 405 853 | 661 000 | 561 000 | -100 000 |
Avustukset | 21 300 | 25 000 | 25 000 | 0 |
Vuokrakulut | 3 130 154 | 3 288 000 | 3 288 000 | 0 |
- Kiinteistöjen vuokrat | 2 731 555 | 2 780 000 | 2 780 000 | 0 |
Muut toimintakulut | 18 981 | 20 000 | 20 000 | 0 |
YHTEENSÄ | 22 483 213 | 26 773 000 | 26 273 000 | -500 000 |
TOIMINTAKATE | -22 144 899 | -26 303 000 | -25 803 000 | -500 000 |
POISTOT | 1 859 805 | 2 061 470 | 2 061 470 | 0 |
TULOS | -24 004 704 | -28 364 470 | -27 864 470 | -500 000 |
IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA
| Toteuma | TUBU 2016 | Ennuste | Ero |
sis. ylitysoikeuden | 30.11.2016 |
|
|
|
Atk-laitteet | 181 184 | 275 000 | 245 000 | -30 000 |
Muut hankinnat | 240 930 | 555 000 | 505 000 | -50 000 |
YHTEENSÄ | 422 114 | 830 000 | 750 000 | -80 000 |
Virasto sai lähiöprojektiin siirtomäärärahaa 88 000 euroa ja irtaimen omaisuuden perushankintaan tietotekniikkalaitteisiin 55 000 euroa.
Käyttömenoista ennustetaan tässä vaiheessa jäävän käyttämättä 500 000 euroa. Lähiöprojektista jää käyttämättä 100 000 euroa, liikennevalojen tarvikehankinnoista 100 000 euroa ja asiantuntijapalvelujen ostoista 300 000 euroa.
Irtaimen omaisuuden tietotekniikan laitteista jää käyttämättä 30 000 euroa ja muista hankinnoista 50 000 euroa (liikennevalot).
Toiminnalliset tavoitteet
Sitovista toiminnallisista tavoitteista ennustetaan toteutuvan kaikki:
Tavoite: Yleiskaavaehdotus valmistellaan päätöksentekoon.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunut.
Tavoite: Laaditaan kaupungin strategiaohjelman mukaisesti asemakaavoja noin 562 500 k-m2 asuntotuotantoa varten pääosin raideliikenteen palvelualueelle, mikä tarkoittaa noin 6 250 asuntoa.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutununut, ennuste 725 000 k-m2, noin 8 000 asuntoa.
Tavoite: Asemakaavoitetusta asuntokerrosalasta on täydennysrakentamista vähintään 170 000 k-m2, mikä tarkoittaa noin 1 900 asuntoa.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunut, ennuste 239 000 k-m2, noin 2 600 asuntoa.
Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
Tavoite: Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
Tavoite: Malmin lentokenttäalueen asemakaavoituksen käynnistäminen: Fallkullanpuiston asemakaava, lentokenttärakennuksen ja hangaarin suojelukaava ja Malmin raitiotie- ja liikenneyhteydet Kivikon ja Tattariharjun välillä.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
Muiden toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:
Tavoite: Laaditaan yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnos yhdessä kaupunginkanslian, kiinteistöviraston ja rakennusviraston kanssa.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunut.
Tavoite: Turvataan yritysten toimintaedellytykset ja elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi ja oikea-aikaisesti toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyville paikoille.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
Tavoite: Keskusta-alueiden kävely-ympäristön toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen laatu paranee. Kehitetään seurantamenetelmä laadun mittaamiseksi.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee
Tavoite: Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna vuoden 2014 tasoon.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
Tavoite: Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
Tavoite: Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
Esittelijä
hallintopäällikkö
Outi Karsimus
Lisätiedot
Outi Karsimus, hallintopäällikkö, puhelin: 310 37364
outi.karsimus(a)hel.fi
Leila Koivulehto, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37343
leila.koivulehto(a)hel.fi
Riitta Koski, taloussuunnittelija, puhelin: 310 37097
riitta.koski(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
Kaupunkisuunnitteluvirasto/Riitta Koski
Kaupunginkanslia/Matti Malinen
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 2100 | Kansakoulukatu 3 | +358 9 310 1673 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 10 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunkisuunnittelu@hel.fi | www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu |
|
| FI02012566 |
|
| |||